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新疆职业大学2020年度部门决算公开说明

发布日期:2021-08-19  点击量:

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表




第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆职业大学创建于1962年,现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区三个校区,设有九个学院、两个教学部和四个教育研究中心。现有自治区级教学团队1 个,中国烹饪大师6人(新疆28人),自治区教学名师1人,“双师型”教师占85%;年均外聘行业企业管理与技术专家及能工巧匠150余人,基本构建了一支专兼互补的双师结构教学团队。开设专业52个,涵盖汽车机电、宝玉石鉴定加工、餐饮、旅游酒店、民航、社会工作、财经、物流、信息技术等领域和方向。学校建有自治区特色专业5个、自治区精品课程9门,建有国家级大师工作室1个,校外实训基地132个,校内实验实训室117个。学校馆藏图书47万册,同时正在建设现代化的高技能人才培养网络平台。

二、机构设置人员情况

新疆职业大学2020年度实有人数682人,其中:在职人员443离休人员1人,退休人员238人。

从决算单位构成看,新疆职业大学决算仅包含新疆职业大学本级决算。单位无下属预算单位,下设31个处室,分别是党校办、组织部、统战部、宣传部、纪委、审计室、学工部、团委、工会、教务处、财务处、招生办公室、资产管理处、科研处、保卫处、商学院、传媒与设计学院、中国语言学院、外国语学院、机械电子工程学院、信息技术学院、旅游与酒店管理学院、烹饪与餐饮管理学院、公共教学部、思想政治理论课教研部、图书馆、新疆蒙古文化教育研究中心(新疆蒙古师范学校)、继续教育学院、现代教育技术中心、后勤服务中心、离退休职工服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入23295.03万元与上年24289.96相比减少994.93万元降低4.1%,主要原因是2020年疫情影响,财政专户资金收入减少本年支出24806.21万元与上年25610.17相比减少803.96万元降低3.14%,主要原因是2020年疫情影响,财政专户资金支出减少

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入23295.03万元,其中:财政拨款收入18556.01万元,占79.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4526.46万元,占19.43%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入213.56万元,占0.91%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出24806.21万元,其中:基本支出14341.36万元,占57.81%;项目支出10464.85万元,占42.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入18556.01万元,与上年17344.82相比,增加1211.19万元,增长6.98%。主要原因是财政加大对各类政策和专项的持,财政拨款收入有所增加。财政拨款支出17714.29万元,与上年17262.08相比,增加452.21万元,增长2.62%,主要原因是财政加大对各类政策和专项的持,财政拨款收入有所增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数14915.92万元,决算数18556.01万元,预决算差异率24.4%,主要原因是:收入预算调整较多,导致预决算差异率较高。财政拨款支出年初预算数14915.92万元,决算数17714.29万元,预决算差异率18.76%,主要原因是:支出预算调整较多,导致预决算差异率较高

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17714.29万元。按功能分类科目级科目公开其中:

2050205高等教育4507.3万元;

2050302中专教育57.57万元

2050303技校教育1.98万元

2050305高等职业教育13072.37万元

2101599其他医疗保障管理事务支出75.07万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13804.8万元,其中:

人员经费12817.81万元,包括:基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费986.99万元,包括:办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费培训费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算41.99万元,比上年减少1.88万元,降低4%,主要原因是我校始终本着经费只减不增的原则,严格控制经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出41.99万元,占100%,比上年减少1.88万元,降低4%,主要原因是我校始终本着经费只减不增的原则,严格控制经费开支;公务接待费支出0万元,占0%具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费41.99万元其中,公务用车运行维护费41.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费

公务接待费0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数50.35万元,决算数41.99万元,预决算差异率17%,主要原因是:本年度疫情影响无因公出国(境)公务接待费支出其中:因公出国(境)费决算数0万元;公务用车购置费决算数0万元,公务用车运行费预算数50.35万元,决算数41.99万元,预决算差异率17%,主要原因是:本年度疫情影响开支减少公务接待费决算数0万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度新疆职业大学日常公用经费支出986.99万元,比上年3261.92减少2274.93万元,降低69.74%,主要原因是本年度疫情影响日常公用经费支出较少

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额5124.24万元,其中:政府采购货物支出3094.99万元、政府采购工程支出1310.76万元、政府采购服务支出718.49万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止202012月31日单位共有房屋172736.26平方米,价值26176.29万元车辆27辆,价值533.17万元,其中:轿车17辆、越野车1辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车5辆、其他车型2辆。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金4545万元预算绩效管理取得的成效:一是提高财政预算管理精细化水平,加强基本建设支出预算管理;二是提高预算编制的科学性、合理性,更好地发挥财政资金使用效益。发现的问题及原因:部分项目资金使用部门预算绩效管理观念淡薄,缺乏主动性下一步改进措施:一是加大对项目资金使用部门预算绩效管理工作的督促力度,提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性

(一)根据年初设定的绩效目标,偿还债务项目绩效自评得分100分,项目全年预算950万元,执行数为950万元,完成预算100%。

预算单位

新疆职业大学

项目名称

偿还债务

项目资金(万元)

年度资金总额:

950

其中:财政拨款

0

其他资金

950

项目总体目标

偿还我校德促项目贷款本金及利息,保证学校的正常运转。向社会输送高技能人才培养网络在线学习平台满足15000人员学习,为新疆区域经济发展和社会发展二三产业输送迫切急需的高技能人才。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

偿还贷款金额

950万元

时效指标

偿还贷款按时率

≥90%

还款时间

2021年9月30日之前

数量指标

偿还贷款次数

≥2次

偿还贷款数量

1项

质量指标

还款完成率

≥90%

成本节约率

≥2%

项目效益指标

社会效益指标

提高二三产业发展人才技能

有所提升

满意度指标

满意度指标

贷款银行满意度

≥85%

绩效项目自评表(偿还债务)


(二)根据年初设定的绩效目标,配套伙食补助及助学金项目绩效自评得分100分,项目全年预算503.24万元,执行数为503.24万元,完成预算100%。

绩效项目自评表(配套伙食补助及助学金)


预算单位

新疆职业大学

项目名称

配套伙食补助及助学金

项目资金(万元)

年度资金总额:

503.24

其中:财政拨款

0

其他资金

503.24

项目总体目标

通过发放学生助学金和伙食补助,确实把伙食补助全部用于食堂,利于各学生食堂的正常经营,稳定饭菜价格。帮助我校学生顺利入学和完成学业。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

配套伙食补助金额

277.24万元

配套助学金

226万元

时效指标

办理奖、助学金从审批完成到下拨资金所用的最长时间

≤1.5个月

伙食补助从审批完成到下拨资金所用的时间

3个工作日

数量指标

伙食补助受助食堂

4个学生食堂

开展学生资助政策媒体宣传活动

5项

补助学生人次

5900人次

质量指标

食堂补助覆盖率

100%

宣传政策知晓率

≥95%

补助学生覆盖率

≥60%

项目效益指标

社会效益指标

帮助高校学生顺利入学和完成学业

效果显著

满意度指标

满意度指标

受助学生对资助工作满意度

≥99%

 (三)根据年初设定的绩效目标,教育教学经费项目绩效自评得分100分,项目全年预算3091.46万元,执行数为3091.46万元,完成预算100%。



绩效项目自评表(教育教学经费项目)

预算单位

新疆职业大学

项目名称

教育教学经费项目

项目资金(万元)

年度资金总额:

3091.46

其中:财政拨款

0

其他资金

3091.46

项目总体目标

根据学校的总体规划要求,对校园道路进行园林绿化改造,完成新建教学楼、实训场地等项目的建设,按期竣工并投入使用,符合相关要求。进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,通过与蒙古国科布多大学开展国际交流合作,加强孔子学院及孔子课堂建设,提升学校的国际影响力。实现教育过程的全面信息化、智能化,推进学校的快速发展和跨越式发展,提升学校的核心竞争力和软实力。发挥新疆技能型人才培养服务区域经济发展功能,为在新疆建立现代职业教育体系作出示范。满足教职工及学生的阅读需要,提高知识储备率,增加办公设备以满足办公需求,提高办公效率,加强实验室建设,有效改善办公及办学环境,满足发展需要,提升办学环境。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

项目资金总额

3091.46万元

时效指标

修缮项目完成时间

2021年12月31日

数量指标

出国人数

≥10人

购买图书的数量

≥45000册

基础维修装修改造

4134平方米

培训人次

≥100人次

软、硬件升级维护数量

20套

质量指标

培训参与度

≥80%

图书质量合格率

≥100%

完成既定出访任务

≥100%

系统正常运行率

≥100%

修缮质量合格率

100%

项目效益指标

社会效益指标

提供良好履职基础,提高服务社会发展能力

有所提高

扩大在蒙古国西部省区的社会影响

有所提升

满意度指标

满意度指标

教职工、学生对设施修缮服务的满意度

100%




第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》