第四部分 名词解释

第一部分 新疆职业大学单位概况

一、 主要职能

新疆职业大学创建于1962年，现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区三个校区，设有九个学院、两个教学部和四个教育研究中心。现有教职员工510人，其中专任教师324人，教授、副教授占28%，博士、硕士研究生占44.1%。现有自治区级教学团队1个，中国烹饪大师6人（新疆28人），自治区教学名师1人，“双师型”教师占85%；年均外聘行业企业管理与技术专家及能工巧匠150余人，基本构建了一支专兼互补的双师结构教学团队。学校现有普通高职在校生13373人，开设专业52个，涵盖汽车机电、宝玉石鉴定加工、餐饮、旅游酒店、民航、社会工作、财经、物流、信息技术等领域和方向。学校建有自治区特色专业5个、自治区精品课程9门，建有国家级大师工作室1个，校外实训基地132个，校内实验实训室117个。学校馆藏图书47万册，同时正在建设现代化的高技能人才培养网络平台。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设13个处室，分别是：中共新疆职业大学委员会办公室、中共新疆职业大学委员会组织部、中共新疆职业大学委员会宣传部、新疆职业大学监察室、中共新疆职业大学委员会学生工作部、中国共产主义青年团新疆职业大学委员会、新疆职业大学工会、新疆职业大学教务处、新疆职业大学财务处、新疆职业大学招生办公室、新疆职业大学资产管理处、新疆职业大学科研处、新疆职业大学保卫处。

单位编制数483，实有人数383人，其中：在职383人，增加36人，减少19人； 退休229人，增加11人，减少6人；离休1人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

表二

单位收入总体情况表

表三

单位支出总体情况表

表四

财政拨款收支预算总体情况表

表五

一般公共预算支出情况表

表六

一般公共预算基本支出情况表

表七

一般公共预算项目支出情况表]

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九

政府性基金预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆职业大学2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆职业大学2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算20,863.00万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆职业大学2021年收入预算情况说明

新疆职业大学单位收入预算20,863.00万元，其中：

一般公共预算15,863.00万元，占76.03%，比上年增加947.08万元；主要原因是生均经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）5,000.00万元，占23.97%，比上年减少4134.74万元；主要原因本年财政专户安排资金未使用历年结转数。

三、关于新疆职业大学2021年支出预算情况说明

新疆职业大学2021年支出预算20,863.00万元，其中：

基本支出16,318.30万元，占78.22%，比上年预算增加1371.7万元；主要原因是扩招学生，生均经费增加。

项目支出4,544.70万元，占21.78%，比上年预算减少4559.36万元；主要原因本年财政未安排一般公共预算专项资金，财政专户安排项目资金减少。

四、关于新疆职业大学2021年财政拨款收支情况总体说明

新疆职业大学2021年财政拨款收支总预算15,863.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款15,863.00万元。

支出预算包括：教育支出15,863.00万元，主要用于我校人员经费及日常运转经费。

五、关于新疆职业大学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆职业大学2021年一般公共预算拨款15,863.00万元，其中：

基本支出15,863.00万元，占100.00%，比上年预算增加2054.4万元；主要原因扩招学生，生均经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出15,863.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2021年预算数为15,863.00万元，比上年预算增加947.08万元，提高6%，主要原因：扩招学生，生均经费增长。

六、关于新疆职业大学2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆职业大学2021年一般公共预算基本支出15,863.00万元，其中：

人员经费14,276.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,586.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆职业大学2021年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆职业大学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆职业大学2021年“三公”经费财政拨款预算数为51.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费47.83万元，公务接待费3.60万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.72万元，其中：公务用车运行费减少2.52万元，主要原因是按财政要求压减公务用车运行经费；公务接待费减少0.2万元，主要原因是按财政要求压减公务接待经费。

九、关于新疆职业大学2021年政府性基金预算拨款情况说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

新疆职业大学2021年的机关运行经费财政拨款预算1586.3万元，比上年预算增加169.2万元。主要原因是学生扩招，生均经费增加，相应的机关运行经费也增加。

(二)政府采购情况

2021年，新疆职业大学政府采购预算87.83万元，其中： 政府采购服务预算87.83万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋172736.26平方米，价值26176.29万元。

2.车辆15辆，价值329.76万元；其中：一般公务用车15辆，价值329.76万元。

3.办公家具价值2266.69万元。

4.其他资产价值18857.5万元。

单位价值50万元以上大型设备26台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，未安排单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。

(五)其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆职业大学

2021年02月08日