新疆职业大学
2023年单位预算公开
目 录
第一部分 新疆职业大学单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算公开表
一、 单位收支总体情况表
二、 单位收入总体情况表
三、 单位支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 政府性基金预算支出情况表
九、 国有资本经营预算支出情况表
十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、 关于新疆职业大学2023年收支预算情况的总体说明
二、 关于新疆职业大学2023年收入预算情况说明
三、 关于新疆职业大学2023年支出预算情况说明
四、 关于新疆职业大学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、 关于新疆职业大学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
六、 关于新疆职业大学2023年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于新疆职业大学2023年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于新疆职业大学2023年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于新疆职业大学2023年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于新疆职业大学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆职业大学单位概况
一、 主要职能
新疆职业大学创建于1962年，现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区三个校区，学校构建一支专兼互补的双师结构教学团队，具有博士、硕士研究生学历学位的教师206人，占全校总人数的43.6%，其中教师鲁亚云、王强等荣获自治区优秀教师称号、自治区总工会开发建设新疆奖章等个人奖项41项。学校职业教育特色鲜明，现有普通高职在校生13000余人，开设专业52个（含专业方向）。2018年至2019年，新增《工业机器人》《水利水电工程技术》等8个紧缺型人才高职专业。2019年，学校现代学徒制教育试点顺利通过教育部组织的验收。2020年，批准试点专业达到15个，试点学生785人，学校被确定为自治区1+x证书制度“老年服务”专业试点工作组牵头单位。
学校目前下设九个学院、一个教学部、两个中心、一个国家职业技能鉴定所。始终坚持开放办学,以服务自治区经济社会发展为己任，面向现代服务业、制造装配、文化产业、社会服务等领域培养技术技能型人才。坚持以高等职业教育为主体，推进应用型本科和职业培训；坚持以就业为导向，注重培养学生的职业能力与综合素质；坚持“人才立校、特色兴校、质量强校”，推进建设产教融合、校企合作的现代职业教育体系，致力于建设立足新疆、面向行业企业和基层、服务自治区经济社会发展的特色鲜明高水平应用型高等职业院校。
二、 机构设置及人员情况
新疆职业大学无下属预算单位，下设31个处室，分别是：中共新疆职业大学委员会办公室、中共新疆职业大学委员会组织部、中共新疆职业大学委员会统战部、中共新疆职业大学委员会宣传部、纪委 监察专员办公室、审计室、中共新疆职业大学委员会学生工作部、中国共产主义青年团新疆职业大学委员会、工会、教务处、财务处、招生办公室资产管理处、科研处、保卫处、商学院、传媒与设计学院,中国语言学院、外国语学院、机械电子工程学院、信息技术学院、旅游与酒店管理学院、烹饪与餐饮管理学院、公共教学部、思想政治理论课教研部、图书馆、新疆蒙古文化教育研究中心(新疆蒙古师范学校)、继续教育学院、现代教育技术中心、后勤服务中心、离退休职工服务中心。
新疆职业大学编制数483，实有人数681人，其中：在职420人，增加14人，减少27人； 退休261人，增加20人，减少6人；离休0人，减少1人。
第二部分 2023年单位预算公开表
表1
单位收支总体情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
支出功能分类 |
预算数 |
一、本年收入 |
25,620.00 |
201 一般公共服务支出 |
|
1、一般公共预算拨款 |
16,677.00 |
202 外交支出 |
|
其中：一般财力 |
16,677.00 |
203 国防支出 |
|
上级一般公共预算安排转移支付 |
|
204 公共安全支出 |
|
2、基金预算拨款 |
|
205 教育支出 |
25,620.00 |
其中：政府性基金收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
上级政府性基金安排转移支付 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
3、国有资本经营预算拨款 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
其中：国有资本经营收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
上级国有资本经营预算安排转移支付 |
|
210 卫生健康支出 |
|
4.财政专户核拨 |
6,943.00 |
211 节能环保支出 |
|
5.单位资金 |
2,000.00 |
212 城乡社区支出 |
|
其中：事业收入 |
|
213 农林水支出 |
|
上级补助收入 |
|
214 交通运输支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
216 商业服务业等支出 |
|
其他收入 |
2,000.00 |
217 金融支出 |
|
二、上年结转结余 |
|
219 援助其他地区支出 |
|
1、财政拨款结转 |
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
|
221 住房保障支出 |
|
基金预算拨款 |
|
222 粮油物资储备支出 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
2、非财政拨款结转结余 |
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
其中：财政专户核拨 |
|
227 预备费 |
|
单位资金 |
|
229 其他支出 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
234 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
25,620.00 |
支 出 总 计 |
25,620.00 |
表2
单位收入总体情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
财政拨款（补助） |
财政专户（教育收费） |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结转结余 |
类 |
款 |
项 |
财政拨款(补助)小计 |
一般公共预算 |
上级一般公共预算安排的转移支付 |
政府性基金预算 |
上级政府性基金安排的转移支付 |
国有资本经营预算 |
上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
总计 |
25,620.00 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
|
|
|
|
6,943.00 |
2,000.00 |
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
25,620.00 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
|
|
|
|
6,943.00 |
2,000.00 |
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
25,620.00 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
|
|
|
|
6,943.00 |
2,000.00 |
|
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
25,620.00 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
|
|
|
|
6,943.00 |
2,000.00 |
|
|
表3
单位支出总体情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
总计 |
25,620.00 |
18,474.07 |
7,145.93 |
205 |
|
|
教育支出 |
25,620.00 |
18,474.07 |
7,145.93 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
25,620.00 |
18,474.07 |
7,145.93 |
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
25,620.00 |
18,474.07 |
7,145.93 |
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位：新疆职业大学 |
|
单位：万元 |
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项目 |
合计 |
支出功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、财政拨款（补助） |
16,677.00 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
16,677.00 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
16,677.00 |
支出总计 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
|
表5
一般公共预算支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
总计 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
16,677.00 |
16,677.00 |
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
总计 |
16,677.00 |
15,095.26 |
1,581.74 |
301 |
|
工资福利支出 |
14,744.28 |
14,744.28 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
3,307.36 |
3,307.36 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
547.00 |
547.00 |
|
301 |
03 |
奖金 |
1,039.61 |
1,039.61 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
4,342.14 |
4,342.14 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,098.00 |
1,098.00 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
390.60 |
390.60 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,215.60 |
1,215.60 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
56.15 |
56.15 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
998.40 |
998.40 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,749.42 |
1,749.42 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,581.74 |
|
1,581.74 |
302 |
01 |
办公费 |
40.00 |
|
40.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
40.00 |
|
40.00 |
302 |
05 |
水费 |
135.00 |
|
135.00 |
302 |
06 |
电费 |
150.00 |
|
150.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
37.50 |
|
37.50 |
302 |
08 |
取暖费 |
210.00 |
|
210.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
100.00 |
|
100.00 |
302 |
16 |
培训费 |
15.00 |
|
15.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
117.52 |
|
117.52 |
302 |
29 |
福利费 |
111.08 |
|
111.08 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
43.16 |
|
43.16 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
12.00 |
|
12.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
560.48 |
|
560.48 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
350.98 |
350.98 |
|
303 |
02 |
退休费 |
30.00 |
30.00 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
59.46 |
59.46 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
75.57 |
75.57 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
185.95 |
185.95 |
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
科目编码 |
功能分类科目名称 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆职业大学2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。
表8
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆职业大学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
表9
国有资本经营预算支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
项目 |
国有资本经营预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆职业大学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
三公支出内容 |
合计 |
资金来源 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
43.16 |
43.16 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
|
公务用车购置及运行费（小计） |
43.16 |
43.16 |
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行费 |
43.16 |
43.16 |
|
|
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、 关于新疆职业大学2023年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，新疆职业大学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算25,620.00万元。
收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。
支出预算包括：教育支出。
二、 关于新疆职业大学2023年收入预算情况说明
新疆职业大学单位收入预算25,620.00万元，其中：
一般公共预算16,677.00万元，占65.09%，比上年预算增加186.00万元，增长1.13%，主要原因是生均经费增加。
上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
财政专户（教育收费）6,943.00万元，占27.10%，比上年预算减少221.00万元，下降3.08%，主要原因是本年财政专户安排资金使用历年结转数减少。
单位资金2,000.00万元，占7.81%，比上年预算减少600.00万元，下降23.08%，主要原因是本年生均经费增加，单位其他资金收入减少。
三、 关于新疆职业大学2023年支出预算情况说明
新疆职业大学2023年支出预算25,620.00万元，其中：
基本支出18,474.07万元，占72.11%，比上年预算增加1,983.07万元，增长12.03%，主要原因是扩招学生，生均经费增加。
项目支出7,145.93万元，占27.89%，比上年预算减少2,618.07万元，下降26.81%，主要原因是本年安排财政专户资金弥补基本支出，财政专户安排项目资金减少。
四、 关于新疆职业大学2023年财政拨款收支预算情况总体说明
新疆职业大学2023年财政拨款收支总预算16,677.00万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款16,677.00万元。
一般公共预算支出包括：教育支出16,677.00万元，主要用于我校人员经费及日常运转经费。
五、 关于新疆职业大学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新疆职业大学2023年一般公共预算拨款合计16,677.00万元，其中：
基本支出16,677.00万元，比上年预算增加186.00万元，增长1.13%。主要原因是扩招学生，生均经费增长。
项目支出0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未使用一般公共预算拨款安排项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出（类）16,677.00万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2023年预算数为16,677.00万元，比上年预算增加186.00万元，增长1.13%。主要原因是扩招学生，生均经费增长。
六、 关于新疆职业大学2023年一般公共预算基本支出情况说明
新疆职业大学2023年一般公共预算基本支出16,677.00万元，其中：
人员经费15,095.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,581.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 关于新疆职业大学2023年一般公共预算项目支出情况说明
新疆职业大学2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。
八、 关于新疆职业大学2023年政府性基金预算拨款情况说明
新疆职业大学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
九、 关于新疆职业大学2023年国有资本经营预算情况说明
新疆职业大学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、 关于新疆职业大学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明
新疆职业大学2023年财政拨款“三公”经费预算数为43.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费43.16万元，公务接待费0万元。
2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少2.28万元，下降5.02%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少2.28万元,下降5.02%，主要原因是按财政要求压减公务用车运行经费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。
十一、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费情况
2023年，新疆职业大学的机关运行经费财政拨款预算1581.74万元，比上年预算增加17.06万元,增长1.09%,主要原因是学生扩招，生均经费增加，相应的机关运行经费也增加。
(二) 政府采购情况
2023年，新疆职业大学政府采购预算3,337.50万元，其中：政府采购货物预算720.84万元，政府采购工程预算1,439.07万元，政府采购服务预算1,177.59万元。
2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,089.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,873.15万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2022年底，新疆职业大学占用使用国有资产总体情况为
1.房屋173336.21平方米，价值29682.29万元。
2.车辆26辆，价值537.70万元；其中：一般公务用车16辆，价值346.08万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值191.62万元。
3.办公家具价值3382.97万元。
4.其他资产价值19740.15万元。
单位价值50万元以上大型设备31台（套），单位价值100万元以上大型设备9台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
(四) 预算绩效情况
2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目8个，涉及预算金额7,145.93万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |
新疆职业大学 |
项目名称 |
公用运转类-教学业务及专业建设项目 |
项目负责人 |
张善厚 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
1,886.91 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金 |
1,886.91 |
项目总体目标 |
根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不管提升教学管理水平。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
经费保障教师人数 |
＞=420人 |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
经费保障学生人数 |
＞=10000人 |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
经费保障校区运转面积 |
＞=161391.55平方米 |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
经费支出保障率 |
＞=90% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
时效指标 |
经费支出及时率 |
＞=90% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控率 |
＜=100% |
历史标准 |
无 |
20 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
不断提高 |
历史标准 |
无 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
保障学生教学质量 |
长期保障 |
历史标准 |
无 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
＞=99% |
历史标准 |
无 |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |
新疆职业大学 |
项目名称 |
公用运转类-教学业务及专业建设项目2 |
项目负责人 |
张善厚 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
28.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金 |
28.00 |
项目总体目标 |
根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不管提升教学管理水平。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
经费保障教师人数 |
＞=420人 |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
经费保障学生人数 |
＞=10000人 |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
经费保障校区运转面积 |
＞=161391.55平方米 |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
经费支出保障率 |
＞=90% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
时效指标 |
经费支出及时率 |
＞=90% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控率 |
＜=100% |
历史标准 |
无 |
20 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障学生教学质量 |
长期保障 |
历史标准 |
无 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
提高教育教学质量 |
不断提高 |
历史标准 |
无 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
＞=99% |
历史标准 |
无 |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |
新疆职业大学 |
项目名称 |
还本付息贷款类项目 |
项目负责人 |
张善厚 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
1,800.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金 |
1,800.00 |
项目总体目标 |
偿还我校德促项目贷款本金及利息，保证学校的正常运转。向社会输送高技能人才培养网络在线学习平台满足15000人员学习，为新疆区域经济发展和社会发展二三产业输送迫切急需的高技能人才。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
偿还贷款次数 |
＞=2次 |
历史标准 |
2次 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
偿还贷款数量 |
=1项 |
历史标准 |
1项 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
质量指标 |
还款完成率 |
＞=90% |
历史标准 |
1 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
时效指标 |
偿还贷款按时率 |
＞=90% |
历史标准 |
1 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
还款时间 |
2023年9月30日之前 |
历史标准 |
2022年9月30日之前 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
＜=100% |
其他标准 |
无 |
30 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
贷款银行满意度 |
＞=85% |
历史标准 |
1 |
20 |
满意度赋分 |
说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |
新疆职业大学 |
项目名称 |
基本建设及校园维修项目 |
项目负责人 |
张善厚 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
1,261.07 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金 |
1,261.07 |
项目总体目标 |
根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，改善校园环境；对宿舍及教学区进行修缮，改善教学和住宿环境；应急处理跑冒滴漏突发事件，保障教学顺利开展。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
基础维修装修改造 |
4134平方米 |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
2022年计划校园维修项目数量 |
＞=10个 |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
＞=90% |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
各维修改造工程完成率 |
＞=85% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
修缮质量合格率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
时效指标 |
修缮项目工程验收及时率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
＜=100% |
历史标准 |
无 |
20 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
效益指标 |
社会效益指标 |
维护学校正常运转能力 |
不断提高 |
历史标准 |
无 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
有效改善教学环境 |
有效改善 |
历史标准 |
无 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工、学生对设施修缮服务的满意度 |
=100% |
历史标准 |
无 |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |
新疆职业大学 |
项目名称 |
基本建设及校园维修项目2 |
项目负责人 |
张善厚 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
415.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金 |
415.00 |
项目总体目标 |
根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，改善校园环境；对宿舍及教学区进行修缮，改善教学和住宿环境；应急处理跑冒滴漏突发事件，保障教学顺利开展。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
基础维修装修改造 |
4134平方米 |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
2023年计划校园维修项目数量 |
＞=10个 |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
＞=90% |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
各维修改造工程完成率 |
＞=85% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
修缮质量合格率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
时效指标 |
修缮项目工程验收及时率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
＜=100% |
历史标准 |
无 |
20 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
效益指标 |
社会效益指标 |
维护学校正常运转能力 |
不断提高 |
历史标准 |
无 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
有效改善教学环境 |
有效改善 |
历史标准 |
无 |
10 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工、学生对设施修缮服务的满意度 |
=100% |
历史标准 |
无 |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |
新疆职业大学 |
项目名称 |
教学业务设备采购项目 |
项目负责人 |
张善厚 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
460.84 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金 |
460.84 |
项目总体目标 |
根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，规范业务管理、提高效率、降低人为因素，提高教学质量及改善办公条件。增加办公设备以满足办公需求，提高办公效率，加强实验室建设，有效改善办公及办学环境，满足发展需要，提升办学环境。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
通用设备采购数 |
＞=50台/套 |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
＞=95% |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
设备质量合格率 |
＞=95% |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
时效指标 |
设备验收及时率 |
＞=95% |
计划标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目预算控制率 |
＜=460.84万元 |
计划标准 |
无 |
20 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 |
有所提高 |
历史标准 |
无 |
20 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
教职工、学生对设施修缮服务的满意度 |
＞=95% |
历史标准 |
无 |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |
新疆职业大学 |
项目名称 |
人员类-课时费及聘用人员工资项目 |
项目负责人 |
张善厚 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
712.59 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金 |
712.59 |
项目总体目标 |
坚持以“绩效优先、兼顾公平”为原则，适度缩小收入差距，促进校园和谐，深化内部分配制度改革，逐步实现以岗定薪，充分调动人员的积极性、创造性，提高工作效率，提升管理水平和服务质量。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
发放次数 |
=12次 |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
覆盖劳务派遣人员人数 |
＞=100人 |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
质量指标 |
工资发放率 |
＞=95% |
历史标准 |
无 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
工资发放准确率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
时效指标 |
工资发放及时率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
成本指标 |
经济成本指标 |
人员工资月发放 |
＜=59.39万元 |
历史标准 |
无 |
20 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学校的管理水平和服务质量 |
显著提升 |
历史标准 |
无 |
20 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
劳务派遣人员满意度 |
＞=100% |
历史标准 |
无 |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |
新疆职业大学 |
项目名称 |
助学金配套及伙食补助项目 |
项目负责人 |
张善厚 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
581.52 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
其他资金 |
581.52 |
项目总体目标 |
通过发放学生助学金和伙食补助，确实把伙食补助全部用于食堂，利于各学生食堂的正常经营，稳定饭菜价格。帮助我校学生顺利入学和完成学业。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
受助食堂 |
＞=4个 |
历史标准 |
4个 |
10 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
用餐学生人 |
＞=5900 |
历史标准 |
5900人 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
符合标准的配套助学金发放人员覆盖率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
食堂补助覆盖率 |
=100% |
历史标准 |
1 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
奖助学金发放率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
时效指标 |
食堂补助资金支付及时率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
配套助学金发放及时率 |
=100% |
历史标准 |
无 |
5 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
成本指标 |
经济成本指标 |
配套伙食补助金 |
=287.92万元 |
历史标准 |
294.06万元 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
配套助学金 |
=293.60万元 |
历史标准 |
248.05万元 |
10 |
按照完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助高校学生顺利入学和完成学业 |
效果显著 |
历史标准 |
效果显著 |
20 |
按评判等级赋分 |
说明材料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受助学生对资助工作满意度 |
＞=99% |
历史标准 |
1 |
10 |
满意度赋分 |
说明材料 |
(五) 其他需说明的事项
无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
新疆职业大学
2023年02月09日
