新疆职业大学2022年单位预算公开
目 录
第一部分 新疆职业大学单位概况
一、 主要职能
二、 机构设置及人员情况
第二部分 2022年单位预算公开表
一、 单位收支总体情况表
二、 单位收入总体情况表
三、 单位支出总体情况表
四、 财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算项目支出情况表
八、 一般公共预算“三公” 经费支出情况表
九、 政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、 关于新疆职业大学2022年收支预算情况的总体说明
二、 关于新疆职业大学2022年收入预算情况说明
三、 关于新疆职业大学2022年支出预算情况说明
四、 关于新疆职业大学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、 关于新疆职业大学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
六、 关于新疆职业大学2022年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于新疆职业大学2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于新疆职业大学2022年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明
九、 关于新疆职业大学2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新疆职业大学单位概况
一、 主要职能
新疆职业大学创建于1962年，现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区三个校区，设有九个学院、两个教学部和四个教育研究中心。现有教职员工 510 人，其中专任教师 324 人，教授、副教授占 28% ，博士、硕士研究生占 44.1% 。现有自治区级教学团队 1 个，中国烹饪大师 6 人 （新疆 28 人） ，自治区教学名师 1 人， “ 双师型 ” 教师占 85% ；年均外聘行业企业管理与技术专家及能工巧匠 150 余人，基本构建了一支专兼互补的双师结构教学团队。学校现有普通高职在校生14564人，开设专业 52 个，涵盖汽车机电、宝玉石鉴定加工、餐饮、旅游酒店、民航、社会工作、财经、物流、信息技术等领域和方向。学校建有自治区特色专业 5 个、自治区精品课程 9 门，建有国家级大师工作室 1 个，校外实训基地 132 个，校内实验实训室 117 个。学校馆藏图书 47 万册，同时正在建设现代化的高技能人才培养网络平台。
二、 机构设置及人员情况
新疆职业大学无下属预算单位，下设13个处室，分别是：中共新疆职业大学委员会办公室、中共新疆职业大学委员会组织部、中共新疆职业大学委员会宣传部、新疆职业大学监察室、中共新疆职业大学委员会学生工作部、中国共产主义青年团新疆职业大学委员会、新疆职业大学工会、新疆职业大学教务处、新疆职业大学财务处、新疆职业大学招生办公室、新疆职业大学资产管理处、新疆职业大学科研处、新疆职业大学保卫处。
新疆职业大学编制数483，实有人数681人，其中：在职433人，增加75人，减少25人； 退休247人，增加17人，减少1人；离休1人。
第二部分 2022 年单位预算公开表
表一
单位收支总体情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
收入项目 |
年度预算 |
支出功能科目 |
年度预算 |
财政拨款（补助） |
16,491.00 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
16,491.00 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
财政专户（教育收费） |
7,164.00 |
205 教育支出 |
26,255.00 |
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
单位其他资金收入 |
2,600.00 |
208 社会保障和就业支出 |
|
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209 社会保险基金支出 |
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210 卫生健康支出 |
|
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|
211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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220 自然资源海洋气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资储备支出 |
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|
223 国有资本经营预算支出 |
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224 灾害防治及应急管理支出 |
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227 预备费 |
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229 其他支出 |
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230 转移性支出 |
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231 债务还本支出 |
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232 债务付息支出 |
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233 债务发行费支出 |
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234 抗疫特别国债还本支出 |
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收 入 总 计 |
26,255.00 |
支 出 总 计 |
26,255.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四
财政拨款收支预算总体情况表
编制单位：新疆职业大学 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
支出功能科目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政拨款（补助） |
16,491.00 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
16,491.00 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
16,491.00 |
16,491.00 |
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
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|
208 社会保障和就业支出 |
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|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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|
210 卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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|
219 援助其他地区支出 |
|
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220 自然资源海洋气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
|
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222 粮油物资储备支出 |
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|
223 国有资本经营预算支出 |
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|
224 灾害防治及应急管理支出 |
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227 预备费 |
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229 其他支出 |
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230 转移性支出 |
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231 债务还本支出 |
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232 债务付息支出 |
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|
233 债务发行费支出 |
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|
234 抗疫特别国债还本支出 |
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|
收入总计 |
16,491.00 |
支出总计 |
16,491.00 |
16,491.00 |
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五
一般公共预算支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
总计 |
16,491.00 |
16,491.00 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
16,491.00 |
16,491.00 |
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
16,491.00 |
16,491.00 |
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
16,491.00 |
16,491.00 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六
一般公共预算基本支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
经济分类科目名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
总计 |
16,491.00 |
14,926.32 |
1,564.68 |
301 |
|
工资福利支出 |
14,654.88 |
14,654.88 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
3,849.00 |
3,849.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
513.00 |
513.00 |
|
301 |
03 |
奖金 |
198.00 |
198.00 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
4,688.46 |
4,688.46 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
912.00 |
912.00 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
361.20 |
361.20 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,194.00 |
1,194.00 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
48.00 |
48.00 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
1,008.00 |
1,008.00 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,883.22 |
1,883.22 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,564.68 |
|
1,564.68 |
302 |
01 |
办公费 |
40.00 |
|
40.00 |
302 |
02 |
印刷费 |
40.00 |
|
40.00 |
302 |
05 |
水费 |
197.00 |
|
197.00 |
302 |
06 |
电费 |
300.00 |
|
300.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
43.50 |
|
43.50 |
302 |
08 |
取暖费 |
268.78 |
|
268.78 |
302 |
09 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
100.00 |
|
100.00 |
302 |
16 |
培训费 |
15.00 |
|
15.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
101.68 |
|
101.68 |
302 |
29 |
福利费 |
164.07 |
|
164.07 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
45.44 |
|
45.44 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
12.00 |
|
12.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
227.21 |
|
227.21 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
271.44 |
271.44 |
|
303 |
01 |
离休费 |
13.75 |
13.75 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
54.60 |
54.60 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
75.00 |
75.00 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
128.09 |
128.09 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七
一般公共预算项目支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
项目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
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未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。
表八
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
45.44 |
|
45.44 |
|
45.44 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九
政府性基金预算支出情况表
编制单位：新疆职业大学 |
单位：万元 |
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
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|
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没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 单位预算情况说明
一、 关于新疆职业大学2022年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，新疆职业大学2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算26,255.00万元。
收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位其他资金收入。
支出预算包括：教育支出。
二、 关于新疆职业大学2022年收入预算情况说明
新疆职业大学单位收入预算26,255.00万元，其中：
一般公共预算16,491.00万元，占62.81%，比上年预算增加628.00万元，增长3.96%，主要原因是生均经费增加。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
财政专户（教育收费）7,164.00万元，占27.29%，比上年预算增加2,164.00万元，增长43.28%，主要原因是扩招学生。
单位其他资金收入2,600.00万元，占9.90%，比上年预算增加2,600.00万元，增长100%，主要原因是扩招学生。
三、 关于新疆职业大学2022年支出预算情况说明
新疆职业大学2022年支出预算26,255.00万元，其中：
基本支出16,491.00万元，占62.81%，比上年预算增加172.70万元，增长1.06%，主要原因是扩招学生，生均经费增加。
项目支出9,764.00万元，占37.19%，比上年预算增加5,219.30万元，增长114.84%，主要原因是为提升办学能力，加大修缮类支出，财政专户安排资金使用历年结转数。
四、 关于新疆职业大学2022年财政拨款收支预算情况总体说明
新疆职业大学2022年财政拨款收支总预算16,491.00万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款16,491.00万元。
一般公共预算支出包括：教育支出16,491.00万元，主要用于我校人员经费及日常运转经费。
五、 关于新疆职业大学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新疆职业大学2022年一般公共预算拨款合计16,491.00万元，其中：
基本支出16,491.00万元，比上年预算增加628.00万元，增长3.96%。主要原因是扩招学生，生均经费增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、教育支出16,491.00万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2022年预算数为16,491.00万元，比上年预算增加628.00万元，增长3.96%。主要原因是扩招学生，生均经费增长。
六、 关于新疆职业大学2022年一般公共预算基本支出情况说明
新疆职业大学2022年一般公共预算基本支出16,491.00万元，其中：
人员经费14,926.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1,564.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、 关于新疆职业大学2022年一般公共预算项目支出情况说明
未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。
八、 关于新疆职业大学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新疆职业大学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为45.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费45.44万元，公务接待费0万元。
2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少5.99万元，下降11.65%，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置无变化，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行费减少2.39万元,下降5.00%，主要原因是按财政要求压减公务用车运行经费；公务接待费减少3.60万元,下降100.00%，主要原因是单位其他资金收入安排公务接待费。
九、 关于新疆职业大学2022年政府性基金预算拨款情况说明
新疆职业大学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、 其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费情况
2022年，新疆职业大学的机关运行经费财政拨款预算1564.68万元，比上年预算减少21.62万元,下降1.36%,主要原因是财政专户资金安排机关运行经费。
(二) 政府采购情况
2022年，新疆职业大学政府采购预算2,745.40万元，其中： 政府采购货物预算776.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,968.65万元。
2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,184.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,120.20万元。
(三) 国有资产占用使用情况
截至2021年底，新疆职业大学占用使用国有资产总体情况为
1.房屋172736.26平方米，价值29206.59万元。
2.车辆27辆，价值533.17万元；其中：一般公务用车15辆，价值329.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆12辆，价值203.41万元。
3.办公家具价值3324.88万元。
4.其他资产价值19548.68万元。
单位价值50万元以上大型设备31台（套），单位价值100万元以上大型设备9台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
(四) 预算绩效情况
2022年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位 |
|
项目名称 |
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
|
其中：财政拨款 |
|
其他资金 |
|
项目总体目标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
成本指标 |
|
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|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
|
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(五) 其他需说明的事项
无其他待说明事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
新疆职业大学
2022年02月18日
